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                                                           ——记美狮贵宾会党委、纪委组织开展联合内审新举措          

今年,为进一步强化党风廉政建设,防控风险、堵塞漏洞,企业党委、纪委联合总经理办公室、财务审计部开展了以制度内审为基础的风险防控自查工作。这次联合内审工作是以往制度内审工作的一个延伸,也是企业党风廉政建设、内控体系建设的又一项新举措。

按照企业总体部署,企业联合内审工作在4月底全面启动。企业成立了联合内审工作组,由党委书记刘萍担任组长,党委副书记、纪委书记孙涛及财务总监赵立群任副组长,组员由党办、总经办、财务审计部的四名同志组成。联合内审工作组先行召开了多次内部讨论会,确定分工,制定方案,并于5月10日召开了采购供应部专项内审工作的进场会。

此次针对采购供应部的内审工作,以法规制度为准绳、以问题导向为抓手,兼顾了内控管理专项审计及采购主管领导变更离任审计两项工作内容。通过调查凭证记录、走访谈话、实地观察、检查、分析性复核等方法,针对采购大纲及制度规范、审批流程、管理流程进行了审计。审计内容来源以2016年一季度业务为主,部分审计内容扩展到2015年度。

虽说制度内审工作每年都在正常进行,但从多角度开展联合内审工作却还是第一次,联合内审工作组成员在审查范围、审查原则、审查方法以及专业常识都需要充分准备。在各位领导的周密安排引导下,在采购供应部的支撑配合下,内审工作小组历时2个月在探索中完成了第一阶段的工作。

初次试水,虽说准备工作详尽充分,但依然遇到了一些困难。比如内审人员要掌握被审计的整套业务流程,才有可能提出有针对性地审计及整改建议,这就需要内审人员不仅了解宏观的制度决策还要熟悉微观的操作流程。内审人员还需要与被审计组织中各个层面的人员进行访谈沟通,这些对美狮贵宾会app内审工作小组的人员来说无疑都是一个个全新的挑战。尽管如此,美狮贵宾会app还是尽力用敏锐的眼睛去发现问题,并尽可能从内控和风险的角度提出了一些管理中存在的问题和建议。

2016年7月13日,联合内审工作组召开了采购供应部的反馈见面会。会上与采购供应部沟通反馈了审计过程中发现的问题,包括组织架构类问题2项,管理类问题如:供应商管理、采购合同管理、采购价格及付款管理等7个方面共16项问题。采购供应部对反馈内容表示认可,表示将积极制定整改方案,同时邀请内审小组年底进行后续追踪检查。这次采购供应部的联合内审工作得到了刘文伟总经理的大力支撑及充分肯定。

内部审计的根本目的是为企业保驾护航,不断提高企业经营管理的安全性和效率性,防范企业经营风险。相信通过这次联合内审,企业的制度牢笼会更加严密,管理水平得到提升,管理意识得以强化。从合规化制度建设到企业内控体系建设了,再到党风廉政建设,任重而道远。接下来,联合内审工作组还将按照既定计划逐步开展对企业其他部门的内审工作,还希翼得到企业各部门的理解、支撑与配合,因为美狮贵宾会app有着共同的目标,美狮贵宾会app都是为了美狮贵宾会更美好的明天。

惧危者常安,忧亡者恒存。未雨绸缪,方能有备无患;居安思危,方能化险为夷。面对错综复杂的经济环境,美狮贵宾会app既要看到推动经济发展的有利条件,坚定信心,积极作为,又要充分估计影响经济发展的不利因素,守住底线,防范风险,确保牢牢把握经济工作的动权。风险一旦被防控,往往就不易成为风险,相反,若当风险来临还浑然不觉,往往就会酿成真正的危机。


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